西安市文聯2017年部門預算公開


西安市文聯2017年部門預算公開


一、部門主要職責

西安市文學藝術界聯合會是中共西安市委領導下的群眾團體,機構主要職能為:

1.組織廣大文藝工作者努力學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論,學習“三個代表”重要思想和“科學發展觀”理論,貫徹落實習近平總書記系列講話,學習黨的文藝方針、政策,不斷提高其政治理論水平和貫徹執行黨的文藝路線、方針、政策的自覺性,樹立為社會主義服務,為人民服務的思想。

2.充分發揮文聯的橋梁和紐帶作用。引導廣大文藝工作者自覺貫徹執行黨的文藝路線和政策;積極傾聽并向政府有關部門反映廣大文學藝術家的意見和要求,幫助他們解決工作和生活中的問題,創造寬松的創作環境。

3.組織文藝工作者深入生活、體驗生活,為創作積累素材,不斷提高其藝術素養,激發其創作熱情。

4.做好文學、戲劇、音樂、書法、美術、攝影、舞蹈、曲藝、電視等協會、學會和研究會的管理工作;做好各協會、學會成立、換屆及領導班子人選的資格審查工作;協調、指導、幫助各協會開展各種形式的文藝活動;會同有關部門組織全市性的、大型文藝演出、展覽,開展理論研究、文藝評論和評獎活動;指導基層文聯工作。

5.負責文聯機關日常工作的管理,負責文聯所屬事業單位的管理和服務工作。

6.積極開展省內外、海內外文學藝術交流,組織各種聯誼活動,為世界了解西安,西安走向世界,促進西安經濟社會發展服務。

7.承擔文藝工作者的權益保障工作和統戰工作。協助有關部門處理涉及文藝方面的糾紛,依法維護他們的權益不受侵犯。

8.協助市委組織部、宣傳部管理、調整、配備機關中層和所屬事業單位的領導干部;負責本會的離退休干部管理工作。

9.根據國家對社團組織的有關規定,積極開展經濟開發,逐步實現以文養文。

10.承擔市委、市政府交辦的其它工作。

11.美文雜志社主要職責:編輯出版《美文》雜志文學期刊;開展文學藝術交流活動。

12.創研室主要職責:開展文學藝術創作、文學藝術評論、文學藝術理論研究;掌握和交流文學藝術信息。

13.西安書學院主要職責:開展書法藝術創作及研究;開展國內外書法藝術交流及展覽活動等。

二、2017年主要工作任務及目標

1.策劃、組織文藝家開展采風活動。

2.積極做好與中國文聯及區縣文聯的聯絡,交流與協作工作,不斷規范和完善基層文藝隊伍。

3.切實加強協(學)會管理,定期召開年度協(學)會工作例會,做好協(學)會日常管理工作,完成先進協(學)會和優秀協(學)會評選表彰工作。

4.完成《西安文藝界》編輯出刊任務。

5.做好西安文聯官方網站的信息發布與維護和“西安文聯v”官方微博的信息發布與管理。

6.策劃、組織藝術家參與“到人民中去”三下鄉活動以及“送歡樂、下基層”專項活動,開展“為民惠民樂民”文藝志愿服務,貼近群眾需求,積極參與公共文化服務體系建設。

7.美文雜志社2017年主要工作任務及目標

(1)美文雜志社行政事務:完成雜志社統一信用社會代碼證、期刊出版許可證年檢;完成雜志社黨務、人事勞資、養老、財務、老干部、辦公室等各項工作。

(2)編好《美文》雜志,全年共計二十四期。

(3)與孔子學院總部合作編輯好《漢風?孔子學院散文???。

(4)與魯迅文學院合辦“魯迅文學院散文???。

(5)做好《美文》雜志發行工作。

8.創研室2017年主要工作任務及目標

(1)創研室行政事務:完成創研室統一信用社會代碼證年檢;完成創研室黨務、人事勞資、養老、財務、老干部、辦公室等各項工作。

(2)計劃選好書進行3-5期逸蓮品讀,今年的工作方向主要是發展大學生閱讀者參加品讀活動。

(3)2017年將加強創研室的評論工作,團結優秀中青年評論家,開展小型文學評論活動,為繁榮西安市的文學藝術創作,推進西安市的文化建設做貢獻。

(4)協助《華商報》舉辦中學生作文大賽。

9.西安書學院2017年主要工作任務及目標

(1)積極響應中宣部及市委宣傳部的號召送書法到基層,參與市委宣傳部及市文聯舉辦的文化惠民活動,為各界群眾送書法作品、為農民兄弟義務書寫春聯;八·一節為人民子弟兵義務書寫字畫及進行書畫交流;教師節慰問并與教師進行書畫聯誼活動,為西安市中小學培訓書法教學師資。

(2)開展“書法進校園”專項活動,組織書法專業教師對擬定的14所學校進行書法授課。

(3)和西安交大合作,組織書學院的書法專家學者編寫篆書、隸書、魏碑、楷書和行書等教材。

(4)與中共西安市委組織部人才工作處合作舉辦“西安市書法人才培訓”。

(5)開展書法對外交流活動:4月1日在澳門舉辦“鐘明善先生個人書法作品”國際巡回展;4月下旬在浙江湖州舉辦“古都長安-江南湖州絲綢溯源”國內外書法名家邀請展;8月下旬在湖州錢山漾文化交流中心舉辦“秦磚漢瓦及拓片展”。11月在香港中聯辦紫荊雜志社聯合舉辦“兩岸四地”(西安、香港、澳門、臺灣)青少年書畫大賽,優秀作品在兩岸四地巡回展出。

三、部門基層預算單位構成及經費管理方式

市文聯所屬事業單位共3個,其中全額撥款事業單位2個,差額撥款事業單位1個。具體情況如下:

1、美文雜志社

單位性質:全額撥款事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員及資產情況(2016年度):年末實有在職職工14人、退休職工5人,資產總額為209.06萬元。

2、西安市文學藝術創作研究室

單位性質:全額撥款事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員及資產情況(2016年度):年末實有在職職工8人、退休職工7人,資產總額為5.81萬元。

3、西安書學院

單位性質:差額撥款事業單位;經費管理方式:財政差額撥款;人員及資產情況(2016年度):年末實有在職職工4人、退休職工1人,資產總額為1.24萬元。

四、部門人員情況說明

西安市文聯現有人員編制53名,其中:全額47名(機關參公20名,美文事業15名,創研室事業12名),差額事業6名。截止2016年12月31日,在冊人員共計48人,其中:全額事業44人(機關參公22人,美文事業14人,創研室事業8人),差額事業4人。離退休人員45人,其中:離休6人,退休39人 (機關26人,美文5人,創研室7人,書學院1人)。

五、部門國有資產占有使用情況說明

截止2016年12月31日,西安市文聯及所屬事業單位固定資產總額3191097.88元,其中:通用設備賬面價值1896947.98元,圖書、檔案賬面價值100000元,家具用具裝具744496.90元,專用設備賬面價值3663元,土地、房屋及構筑物賬面價值450980元。我系統在國有資產管理方面嚴格按照國家規定執行,未存在出租、出借、出售等問題,資產賬賬相符、賬實相符。

六、部門預算績效目標說明

2017年,市文聯及所屬事業單位將嚴格按照上級部門批復的預算計劃組織實施,圍繞市委市政府中心工作,積極履行市文聯組織聯絡協調的職能,強化管理,提高資金使用效益,建立節約型機關。健全財務管理制度,重視制度的學習工作。建立經費支出定期匯報和公示機制,提高經費支出的公開性、透明性。定期進行經費支出財務統計和分析,并及時向分管領導和績效評價領導小組進行匯報,使各項經費管理和監督發揮最大的作用。嚴格執行國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規定,確保支出管理流程、審批手續的完整性。不斷健全內部控制管理,理順內部管理流程,提升部門整體支出管理情況。通過加強預算收支的管理,更好地完成文聯各項業務活動目標任務,為市文聯的發展提供堅實的動力,努力實現最大的社會效益,為世界了解西安、西安走向世界,促進西安經濟社會發展服務。

七、2017年部門預算收支說明

(一)部門預算收支編制的依據

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》及《西安市財政預算管理條例》的有關規定,按照《西安市財政局關于下達2016年市本級行政事業單位基本支出預算定額標準的通知》(市財發[2015]222號)、《西安市市級基本支出預算管理辦法》(市財發[2007]771號)、《西安市市級財政專項資金管理暫行辦法》(市政發[2007]161號)和《西安市市級項目支出預算管理辦法》(市財發[2007]871號)的規定,堅持收支平衡、精細科學、量入為出的原則。

(二)支出項目填報口徑

(1)基本支出:包括人員經費、商品和服務支出,其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

——工資福利支出:指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

——對個人和家庭的補助支出:指用于對個人和家庭補助支出,主要包括:單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。

——商品和服務支出:指我單位在日常工作中購買商品和服務的支出,主要包括:辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等,不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

(2)項目支出:指我單位根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

(三)預算收支及增減變化情況說明

1.收入預算說明

2017年文聯本級和所屬事業單位一般公共預算撥款收入總計692.17萬元,2016年660.41萬元,較上年增加31.76萬元,同比增長 4.81%,主要由于我單位本年人員經費及業務經費有所增加。其中:文聯本級預算收入411.54萬元,2016年417.03萬元,較上年減少5.49萬元,同比下降1.32%;美文雜志社預算收入179.48萬元,2016年收入158.30萬元,較上年增加21.18萬元,同比上升13.4%;創研室預算收入82.66萬元,2016年收入69.15萬元,較上年增加13.51萬元,同比上升19.54%;書學院預算收入18.49萬元。2016年收入15.93萬元,較上年增加2.56萬元,同比上升16.07%。        

2.支出預算說明

(1)一般公共預算支出表(按功能科目分)

2017年文聯本級和所屬事業單位一般公共預算服務支出總計581.63萬元,2016年596.02萬元,較上年減少14.39萬元,同比下降2.41%,主要由于公用經費支出有所減少。社會保障和就業支出72.07萬元,較上年社會保障和就業支出64.37萬元增加7.7萬元,同比上升11.96%;住房保障支出38.47萬元,上年無此項預算,增加原因為自2017年開始,住房貨幣化月補貼納入部門預算。

  (2)一般公共預算支出表(按經濟科目分)

   基本支出預算580.17萬元,較上年544.41萬元增加35.76萬元,同比上升6.57%,其中:工資福利支出449.35萬元,商品和服務支出59.94萬元,對個人和家庭的補助支出70.88萬元;項目支出預算112萬元,較上年116萬元減少4萬元,主要是由于文聯專項業務活動經費本年減少4萬元。

(四)機關運行經費安排情況說明

機關運行經費127.33萬元,主要用于市文聯機關日常運行經費,其中:辦公費35.28萬元、印刷費8.18萬元,郵電費5.54萬元、差旅費20萬元、會議費6萬元、培訓費1萬元、公務接待費1萬元、勞務費14.5萬元、工會經費1.95萬元、福利費4萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用27.88萬元。

(五)“三公”經費預算及會議費、培訓費情況說明

西安市文聯本級及所屬事業單位2017年“三公經費”預算總計3.56萬元,較2016年3.50萬元增加0.06萬元,增幅1.7%。其中:隨著出國計劃任務的減少,2017年因公出國(境)費用預算0萬元,與上年持平; 2017年公務接待費預算1.56萬元,較上年增加0.06萬元,增幅為4%,其中文聯本級公務接待費預算1萬元,美文雜志社預算0.56萬元;2017年公務用車購置及運行維護費預算2萬元,與上年持平,為文聯本級預算。

西安市文聯2017年會議費預算6萬元,主要用于召開協學會工作會議、文藝工作座談會、文聯全委會等;培訓費預算1萬元,主要用于文藝骨干培訓、繼續教育培訓、網絡在線培訓、職務晉升培訓等。

  (六)政府采購安排情況說明

2017年度政府采購預算總金額26萬元,屬于美文雜志社《美文》雜志印刷補助經費。

(七)2017年政府性基金安排情況

2017年部門預算未安排政府性基金支出項目。

(八)2017年部門預算報表(見附表)

1.西安市文聯2017年部門預算收支總表(財政撥款)

2.西安市文聯2017年部門預算收入總表

3.西安市文聯2017年部門預算支出總表

4.西安市文聯2017年一般公共預算支出表(按功能科目分)

5.西安市文聯2017年一般公共預算支出表(按經濟分類科目分)

6.西安市文聯2017年 “三公”經費支出預算表

7.西安市文聯2017年政府采購(資產配置、購買服務)預算表

八、2017年專項資金預算情況說明

(一)《西安文藝界》專項經費10萬元

《西安文藝界》是全面反映市文聯工作和我市文藝家風采的文聯機關刊物,是文聯工作的需要,也是在文藝領域展示我市文化大市形象的需要?!段靼参乃嚱纭访侩p月發刊,全年共六期。欄目設置有古都氣象、唐都風景、秦中論壇、藝術檔案、翰墨丹青、藝術檔案、浐灞新綠、漢城春秋、西京藝苑。市文聯將更好地傳達中央和省市委有關文學藝術的重要信息,解讀有關文藝發展政策,賞析名家佳作,推出新人新作,開展藝術研究,展示協(學)會和區縣文聯工作成果,推進工作交流,促進西安文藝大發展、大繁榮。

(二)“送歡樂、下基層”專項經費20萬元

“送歡樂、下基層”活動是中國文聯近年來開展的一項大型文藝界社會公益慰問活動。旨在貫徹落實習近平總書記在全國文藝工作座談會上的講話精神,扎實開展“深入生活、扎根人民”的主題示范活動。進一步發揮文聯聯絡協調服務的職能,更好的服務基層,活躍我市群眾文化生活,促進我市文藝大發展、大繁榮。通過開展“送歡樂、下基層”社會公益慰問活動,引導廣大文藝工作者深入基層,深入群眾,在生活中學、向人民群眾學,同時傳遞黨和政府的關懷和溫暖,豐富人民群眾文化生活,努力營造文明、健康、歡樂、祥和的節日氣氛,滿足基層群眾的精神文化需求?;顒舆x派一流的藝術家、編導創作一流的節目,力求主題鮮明,形式多樣,堅持公益活動性質,努力取得最大社會效益。

(三)文聯業務活動費56萬元

一直以來,市文聯在市委市政府的領導下,積極貫徹落實黨的文藝方針路線政策,團結我市廣大文學藝術家,為繁榮我市文藝創作,推進我市精神文明建設作了大量的工作,取得了可喜的成績。2017年,市文聯將在年初制定的目標計劃安排下完成工作,并保證文藝家采風、西安市文學獎評獎、文化交流活動、地區性理論研討或賽事活動及三下鄉等重大活動的實施與開展。

資金主要用途:開展“三下鄉”活動、下區縣指導工作、業務活動、召開文聯全委會等文藝家采風活動、文學獎評資料收集、信函郵寄、電話通知、聯絡費用學術活動、文化交流、展覽活動印刷、裝裱費用協學會工作會議、年檢會議、文聯主席團會議等。

(四)《美文》雜志印刷補助26萬元

《美文》雜志是西安市委宣傳部主管、西安市文聯主辦、美文雜志社編輯出版的純文學期刊,創刊24年來,《美文》從月刊發展為半月刊,從一本地方刊物發展成在國內期刊界、文學界廣受關注的重要期刊。上半月刊發表了大量海內外著名作家,文化學者的散文佳作。下半月刊以中學生的作品為主,引導學生圍繞閱讀中外經典和健康成長兩大主題去寫作,其中有15位中學生的文章入選國家《全日制中學語文教材》(高一和高三年級讀本),為建國以來文學雜志發表的文章被收錄國家語文教材之最?!睹牢摹飞钍車鴥韧庾x者喜愛,已成為當代文壇標志性的散文雜志。2017年,我們將繼續圍繞中國夢、社會主義核心價值觀、“一帶一路”建設等重大主題 ,創作出時代氣息更加濃郁的精品源源不斷的生動景象,取得更好的社會效益。

九、專業性名詞解釋

1、一般公共預算。是對以稅收為主體的財政收入安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3.一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的項目支出。

4、基本支出?;局С鍪鞘屑壊块T為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出,分為人員經費和日常公用經費。其中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助支出,工資福利支出反映單位開支的在職職工和編外聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等;對個人和家庭的補助,反映政府用于對個人和家庭的補助支出。日常公用經費指商品和服務支出,包括單位在日常工作中購買商品和服務的支出,如辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等支出。

5、項目支出。項目支出是部門為完成特定的行政工作或事業發展目標,在基本支出預算之外發生的各項支出,如基本建設、支持行業發展、社會事業發展等。

6.“三公”經費:是指因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

7. 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。

                                                          西安市文聯

                                                        2017年3月29日



相關附件:

西安市文聯2017年部門預算報表

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