2016年西安市文聯部門決算 及“三公經費”公開


西安市文聯2016年部門決算

及“三公經費”公開


一、  西安市文聯部門概況

西安市文學藝術界聯合會是中共西安市委領導下的群眾團體。主要職責是:

(一)西安市文聯部門主要職責

1、組織廣大文藝工作者努力學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論、習近平系列講話、學習黨的文藝方針、政策,不斷提高其政治理論水平和貫徹執行黨的文藝路線、方針、政策的自覺性,樹立為社會主義服務,為人民服務的思想。

2、充分發揮文聯的橋梁和紐帶作用。引導廣大文藝工作者自覺貫徹執行黨的文藝路線和政策;積極傾聽并向政府有關部門反映廣大文學藝術家的意見和要求,幫助他們解決工作和生活中的問題,創造寬松的創作環境。

3、組織文藝工作者深入生活、體驗生活,為創作積累素材,不斷提高其藝術素養,激發其創作熱情。

4、做好文學、戲劇、音樂、書法、美術、攝影、舞蹈、曲藝、電視等協會、學會和研究會的管理工作;做好各協會、學會成立、換屆及領導班子人選的資格審查工作;協調、指導、幫助各協會開展各種形式的文藝活動;會同有關部門組織全市性的、大型的文藝演出、展覽,開展理論研究、文藝評論和評獎活動;指導基層文聯工作。

5、負責文聯機關日常工作的管理。負責文聯所屬事業單位的管理和服務工作。

6、積極開展省內外、海內外文學藝術交流,組織各種聯誼活動,為世界了解西安,西安走向世界,促進西安經濟社會發展服務。

7、承擔文藝工作者的權益保障工作和統戰工作。協助有關部門處理涉及文藝方面的糾紛,依法維護他們的權益不受侵犯。

8、協助市委組織部、宣傳部管理、調整、配備機關中層和所屬事業單位的領導干部;負責本會的離退休干部管理工作。

9、根據國家對社團組織的有關規定,積極開展經濟開發,逐步實現以文養文。

10、承擔市委、市政府交辦的其它工作。

11、美文雜志社主要職責:編輯出版《美文》雜志文學期刊;開展文學藝術交流及其相關活動。

12、創研室主要職責:開展文學藝術創作,促進文學藝術繁榮,開展文學創作評論,組織文學藝術理論研究,交流文學藝術信息。

13、西安書學院主要職責:開展書法專業的教學研究、交流活動。

(二)西安市文聯部門決算單位構成:

西安市文聯設事業單位4個,其中:參照公務員管理事業單位1個、財政全額補助事業單位2個、差額事業單位1個。納入西安市文聯2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

 序號

 單位名稱

 單位性質

 1

 市文聯機關

 參照公務員管理事業單位

 2

 美文雜志社

 財政全額補助事業單位

 3

 西安文學藝術創作研究室

 財政全額補助事業單位

 4

 西安書學院

 財政差額補助事業單位

   二、2016年度部門決算情況說明

   (一)2016年度部門收入支出決算總體情況

   1、2016年收入總計1036.55萬元,2015年收入總計983.98萬元,較上年增加52.57萬元,同比上升5.34%,主要是由于文藝活動增加而導致人員經費和公用經費增加,包括:

   (1)公共預算財政撥款收入860.24萬元,公共預算財政撥款收入818.63萬元,較上年增加41.61萬元,同比上升5.08%,為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

   (2)政府性基金收入0萬元,比上年相比無變化。

(3)事業收入0萬元,與上年相比無變化。

(4)經營收入55.13萬元,2015年經營收入44.05萬元,較上年增加11.08萬元,同比上升25.15%,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,全部為美文雜志社經營收入。

(5)其他收入60萬元,與上年相比無變化,為事業單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入,全部為美文雜志社中省??钍杖?。

(6)年初結轉和結余61.18萬元,該項上年不存在,較上年增加61.18萬元,上升100%,為事業單位專項補助結轉。

2、2016年支出總計1036.55萬元,2015年支出總計983.98萬元,較上年增加52.57萬元,同比上升5.34%,增加原因是由于文藝活動增加而公用經費和人員經費增加,包括:

 ?。?)基本支出589.94萬元,2015年基本支出506.61萬元,較上年增加83.33萬元,同比上升16.45%,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出394.71萬元,對個人和家庭的補助支出136.19萬元,商品和服務支出59.04萬元。

  (2)項目支出326萬元,2015年項目支出372.14萬元,較上年減少46.14萬元,同比下降12.40%,減少原因是2016年項目數量和項目經費有所減少,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括文聯業務活動項目60萬元,送歡樂下基層項目20萬元,《西安文藝界》出版編輯項目10萬元,美文雜志印刷補助項目26萬元,美文雜志省級辦刊專項經費60萬元,《美文》雜志提升工程50萬元,墨香古韻扮靚西安專項經費70萬元,書學院“書法進校園”專項經費30萬元。

(3)經營支出20.37萬元,2015年經營支出13.07萬元,較上年增加7.3萬元,同比上升55.85%,主要是所屬事業單位在活動及輔助活動之外開展的非獨立核算經營活動支出。全部為美文雜志社雜志發行支出、稅金、印刷費、稿費及辦公費等。

  (4)結余分配34.76萬元,2015年結余分配30.98萬元,較上年增加3.78萬元,同比上升12.2%,主要所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。

(5)年末結轉和結余65.48萬元,2015年年末結轉和結余61.18萬元,較上年增加4.3萬元,同比上升7.03%,其中,基本支出結余5.48萬元,美文雜志社年底收中省???0萬元,暫未支出,結轉下年。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  1、一般公共預算財政撥款支出總體情況。

  2016年度一般公共預算財政撥款支出855.94萬元,其中:基本支出589.94萬元,項目支出266萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況(按支出功能分類科目進行詳細說明)

(1)“一般公共服務支出” 641.49萬元,包括:基本支出525.49萬元,項目支出116萬元。

(2)“文化體育與傳媒支出”150萬元,為項目支出,包括:《美文》雜志提升工程50萬元,墨香古韻扮靚西安專項經費70萬元,書學院“書法進校園”專項經費30萬元。

(3)“社會保障和就業支出”64.37萬元,為基本支出,主要用于社會保障繳費。

(4)“醫療衛生與計劃生育支出”0.08萬元,為西安書學院醫療保險定額補貼。

(三)機關運行經費安排

2016年機關運行經費合計支出59.03萬元,其中辦公費7.55萬元。水費0.42萬元,電費2.88萬元,郵電費2.63萬元,物業管理費3.1萬元,差旅費0.7萬元,維修費0.25萬元,培訓費1.16萬元,公務接待費0.16萬元,勞務費0.54萬元,工會經費2.59萬元,公務用車運行維護費2萬元,其他交通費用35.06萬元。

(四)政府采購支出情況

 2016年政府采購支出82.76萬元,其中貨物采購1.76萬元,服務采購81萬元。

(五)“三公”經費支出情況

2016年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出5.99萬元,其中,因公出國(境)費用3.09萬元,公務接待費0.9萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費2萬元。

1、因公出國(境)費用支出情況

2016年度我單位因公出國實際支出3.09萬元,2015年度我單位因公出國0萬元,較去年同比增長100%;因公出國1人,人數較去年增加了1人。

2、公務用車運行維護費用支出情況

2016年公務用車運行維護支出2萬元,較去年同比下降79.57%。2015年上半年公車保有量為6輛,下半年公車改革后為1輛。上述經費主要用于公車改革后剩余1輛公務車全年的燃料費、維護費、保險費、審驗費及通行費等日常支出。

3、公務用車購置費用支出情況

2016年公務用車購置費用支出0萬元,與去年相比無變化。

4、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.9萬元,較去年同比增加291.3%。2016年累計接待98批次、189人。變化原因為較2015年度增加接待人數58人。其中:公務接待費主要用于接待外單位及其他省市來我市調研、考察、辦公期間的工作餐。

(六)專業性較強的名詞解釋

1、一般公共預算。是對以稅收為主體的財政收入安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3.一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的項目支出。

4、基本支出?;局С鍪鞘屑壊块T為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出,分為人員經費和日常公用經費。其中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助支出,工資福利支出反映單位開支的在職職工和編外聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等;對個人和家庭的補助,反映政府用于對個人和家庭的補助支出。日常公用經費指商品和服務支出,包括單位在日常工作中購買商品和服務的支出,如辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等支出。

5、項目支出。項目支出是部門為完成特定的行政工作或事業發展目標,在基本支出預算之外發生的各項支出,如基本建設、支持行業發展、社會事業發展等。

6.“三公”經費:是指因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

7. 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。

附件: 1.2016年部門決算收支總表(01表)

2.2016年部門決算收入總表(02表)

3.2016年部門決算支出總表(03表)

4.2016年部門決算財政撥款收支總表(04表)

5.2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類)(05表)

6.2016年部門決算一般公共預算基本支出明細表(按支出經濟分類)(06表)

7.2016年部門決算政府性基金收支表(07表)

   8.2016年部門決算政府采購情況表(08表)

   9.2016年部門決算一般公共預算(09表)

                                                            西安市文聯

                                                          2017年9月22日



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